●程序文件
○作业指导
文件编号版页本码
QMⅡ014
A1OF5
文件名称：不合格品管理程序
修订状态版本A修订记录首次发行编制批准生效日期
发放部门
份数
签收记录
发放部门
份数
签收记录

f●程序文件
○作业指导
文件编号版页本码
QMⅡ014
A2OF5
文件名称：不合格品管理程序
1目的：为了防止不合格品的产生，对不合格品进行检验、标识、隔离、处置及质量改进做出了规定，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。
2使用范围：适用于本公司产品所用的材料、在制品及成品中不合格品的控制。
3定义：（无）
4职责：41品质部：负责对一般不合格品的评审和处置。并负责对进货、过程、最终产品检验和试验的不合格品的标识、记录、隔离、并负责对轻微不合格品进行评审和处置。42管理代表：负责对重大不合格品的评审，提出处置建议，并负责对让步接收作出处置决定。43生产部：参与不合格品的分析和评审工作，对让步接收负责审核提出处置意见，负责生产过程中发现的不合格品的标识、记录和隔离，对不合格品的质量信息反馈给品质部并负责对不合格品实施处置。44仓管：负责对外购物资及其返工、返修不合格品的标识和隔离。45相关部门：负责参与不合格品的评审，对一般不合格品提出处置建议，并负责制定和实施纠正措施。
f●程序文件
○作业指导
文件编号版页本码
QMⅡ014
A3OF5
文件名称：不合格品管理程序
5作业流程：序号1流程图流程说明
1、检验员及作业员根据《检验规范》进行物料、半成品、成品的检验。1、来料检验不合格品由品质部IQC负责确认，并明确标识、记录《IQC来料检验报告》中，由仓管进行隔离。2、生产过程中作业员发现的不合格品，由品质部IPQC进行复检，品质主管进行确认。生产部作业员贴上红色标贴、放入指定位置（不良品专用箱、不良区域。每天清理一次，不良区域之物料每周至少清理两次）。
责任人
检验员作业员
相关文件
检验规范
相关记录
检验报告
检验出不合格品
IQC
IQC来料检验报告
作业员、IPQC、品质部负责人
2
标识、隔离
3、成品检验和试验中出现的不合格品，由品质主管进行确认，检验员负责贴上不合格品标贴、放入指定位置并将不良现象记录与《QA成品检验报告》中。4、顾客退货不合格品，由品质部负责进行标识、隔离、处理。
QA品质部负责人
QA成品检验报告
QA纠正预防措施报告IQC来料检验报告
5、凡已确认为不合格品不得任意放行，检验检r