公务出差管理制度
1目的11为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。2适用范围21公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。3原则31公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18117天）在出差完毕后凭发票进行报销。32本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。4公务外出管理规定：41员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。42如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字
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f确认，否则按旷工处理。
43离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且
超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报
审报批工作。
5长途差旅
51审批流程：
511本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》
至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执
行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的
收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。
512部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门
责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计
划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行
政部负责出差人的考勤记录核销。
513《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人
进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，
应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。
责任人流程分类
发起
审核
本人申请
发起人
部门经理直接主管
部门指派部门负责人行政部
52权责
审批总经理总经理
记录行政部行政部
费用收取报销审核财务部财务部
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f521出差人员：《出差审批》发起、执行出差计划；《备用金申请》、差旅费报销单的报审报批。
522部门经理：安排员工出差，排定出差计划；《出差审批》发起、审核；《备用金申请》发起、审核；差旅费的审核。
523总经理：《出差审批》、《备用金申请》审批；差旅费的审批。
524行政部：出差人员的考勤记r