2019年ISO90012015质量管理体系内部审核检查表IT系统
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tNAX所有物料进料信息是否可以在WMS系统中可查询？151852（料号，批号，进料日期，数量，储位，供应商等）供应商是否有建立系统对仓库收料发料进行管控152852可以及时查询物料入库和出库信息以及当前库存信息？是否有定义KeyParts物料？KeyParts物料使用A类物料有barcode产线有扫描barcode（可查到主板，153852产线154852Barcode进行管控？Barcode信息是否能够在系统中识别（料号，批号，供应商信息等）仓库发料先进先出管控，系统是否可以防呆？生产工单是否与BOM表进行关联？BOM表中物料的发155852料信息是否可以追溯至物料管理系统？是否使用最新的MES系统进行生产信息管控？每个工站的投入，产出，直通率，不良信息是否可以157852通过MES系统查询？1MES系统都可以查询pass1查工单WIA1708N0123LBJ126项物料pass1仓库现在有手动的先进先出管控系统pass1A壳，B壳等KEYparts物料信息）passWMS，ERP出货系统查工单WIA1807M02874PZ1可以查到料号pass1HQ23201190000屏，HQ207204170000壳；有料号，在库数量，进出料，供应商，时间，对应工单passN0审核结查看内容果
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MES30
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f通过MES系统，是否可以识别每个产品生产的线体，158852工站信息，操作人员信息，机台编号等？系统是否可以防呆以保证产品必须经过所有工站才159852可流至下一工站？针对KeyParts物料，是否可以通过MES系统查询到物料相关信息？（信息中包含零件Barcode，通过1510852Barcode信息是否可以Li
k到物料进料批号，进料日期，供应商等信息）通过中箱箱号，是否可以查询到每个成品机的SN信息？通过成品机SN信息，是否可以追溯至关键物料1511852的进料信息（料号，批号，进料日期，数量，储位，供应商等）1512852包装OK的栈板号是否识别所有中箱箱号？每批出货产品是否可以Li
k至出货单号，出货地点，1513852车牌，司机，物料信息等？是否有对数据进行备份？并储存在合适的环境。IT部对电子文档是否有设定访问权限，是否有密码策略？IT是否有进行定期的杀毒？Total1查H0167，H0752中箱，可以查到所有li
k信息pass备份服务器均有权限及密码控制MES每天杀毒1查H0752，H0167，可以识别pass1查N18710H24对应SN可查所需信息pass1MES查料SN后，再在仓库WMS上查供应商及批次信息pass1MES系统自动识别含手工上传不良pass1MES系统过站记录含电脑IP人员ID号pass
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