员工出差及费用管理规定
1．目的：为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的
控制与管理，特制定本制度。2．范围：
本公司所有员工均适用之。3．权责：31各部门办、车间：出差事宜的派遣、申请、审核。32行政人事部：对出差人员有考勤状况进行备案。33董事总经理：对相关人员出差事宜的核准。34财务部：出差费用预支、报销的审计与办理。4．定义：41出差：因公务而需离开厂本部门去异地办理事务的行程。42交际费：是提招待客人而产生的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游
景点门票等。5．作业内容：
51出差的申请、登记及报销时限：511员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任
务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。512出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。513出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。514员工出差以及返回公司，应到行政人事部办理登记。515员工出差返回公司后应在3个工作日内（本省业务）及5个工作日（省
f外业务）限时报销。凡超过报销时限的，其差放费节约部分不再补贴
给出差人，且按日加收005的罚息并由经办人写出书面说明，报总
经理或总经理授权人签署意见后给予报销，返回公司时间以回程车、
船票时间为准。
52出差审批权限：
521一般员工出差由部门主管审核、经理审批；派遣长期驻外人员应报总
经理或董事长审批。
522部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
523驻外业务人员异地出差，应电话向上级负责人申请，并由其上级负责
人安排行政人员代办出差申请和出差审批。
53出差交通工具：
531公司领导未享受购车补贴的出差可使用公司车辆，已享受公司补贴购
车的必须使用自己车辆，与已享受公司补贴购车人共同出差的，应使
用补贴车辆，不得使用公车，但长途出差可申请使用本公司车辆。
532员工出差以乘坐火车、汽车为主，一般员工不得乘坐高铁和飞机，主
任级及以上在事务紧急或路程较远情况下，经懂事长或总经理审批后
可乘坐高铁和飞机。
533出差乘坐交通工具一览表：
级别
火车5小时内超过5小时
高铁
飞机
经理级以上硬座硬卧软卧硬卧软卧
普通头等
经济公务
主任级及以上
硬座硬卧
硬座硬卧
普通
经济舱
其它
硬座
硬卧
普通

54出差纪律：
541员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人r