中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行次类别
1234567891011121314151617
项
目
一、营业收入填写A101010101020103000减：营业成本填写A102010102020103000营业税金及附加销售费用填写A104000管理费用填写A104000利润总额计算财务费用填写A104000资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益二、营业利润123456789加：营业外收入填写A101010101020103000减：营业外支出填写A102010102020103000三、利润总额（101112）减：境外所得（填写A108010）加：纳税调整增加额（填写A105000）减：纳税调整减少额（填写A105000）
减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）应纳18税所加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）19得额四、纳税调整后所得（131415161718）计算20减：所得减免（填写A107020）
21222324252627282930
减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）减：弥补以前年度亏损（填写A106000）五、应纳税所得额（19202122）税率（25）六、应纳所得税额（23×24）减：减免所得税额（填写A107040）减：抵免所得税额（填写A107050）七、应纳税额（252627）加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）
应纳减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）税额31计算八、实际应纳所得税额（282930）32减：本年累计实际已预缴的所得税额
3334
九、本年应补（退）所得税额（3132）其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额填写A109000
f35
财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额填写A109000
3637
附列以前年度多缴的所得税额在本年抵减额38资料以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
f纳税申报表（A类）
金额
ffr