亚新科铸造（北京）有限公司
不合格品控制程序
文件编号版本：ACBQP0805A1更改日期：20080915发布日期：200415第1页共8页
1目的：
确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。
2适用范围：
本程序适用于进货检验及产品制造、成品检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控
制。
3术语：
返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品）。
返修：指对不合格产品采取措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。
4职责：
41质量部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析；
42采购部负责负责将采购产品不合格信息的通知供应商及不合格品的退货；
43技术部负责不合格品原因分析的技术支持；
44生产部负责生产过程中不合格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递；
生产部、物流部、质量部负责各自工作过程中不合格品状态标识。
5流程图：
51原材料不合格品控制流程：
01入厂不合格品
02标识、隔离
03生产是否急需Y
04不合格品评审05不合格品处理
N退货
让步放行
返工、返修
06通知供应商
退货
07统计、分析
加盖有红色“受控版本”章者为受控文件，任何复印件为非受控文件，此文件在亚新科铸造（北京）有限公司内部使用。
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不合格品控制程序
文件编号版本：ACBQP0805A1更改日期：20080915发布日期：200415第2页共8页
52生产过程、出库检验不合格品控制流程：01不合格品
02标识、隔离
03通知检验员N
04是否需要评审Y
05不合格品评审、处理
04a返工04b报废
检验N
Y
让步放行
返工、返修
N检验
Y
60转序入库
53交付使用后发现的不合格品：
07统计、分析
01交付后发现潜在不合格品
02风险评估
03通知顾客并采取相应措施采取相应措施
加盖有红色“受控版本”章者为受控文件，任何复印件为非受控文件，此文件在亚新科铸造（北京）有限公司内部使用。
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54退回不合格品控制：
不合格品控制程序
文件编号版本：ACBQP0805A1更改日期：20080915发布日期：200415第3页共8页
01退回不合格品
02标识、隔离
03原因分析
04不合格品处理
执行《纠正预防控制程序》
04a返工
04b报废
检验
05入库07统计、分析
加盖有红色“受控版本”章者为受控文件，任何复印件为非受控文件，此文件在亚新科铸造（北京）有限公司内部使用。
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不合格品控制程序
文件编号版本：ACBQP0805A1更改日期：20080915发布日期：200415r