常保养维护、预防性维护）记录是否保存？
223设备机器的过程控制参数是否经过工程评估确认？
224测试设备的校验管理（计划、实施、校验标准、校验标识）
模块总得分
评审人日期：
f新供应商现场评审表（重要电子物料类）
模块3：采购管理
序号评审项目
31
得分
审核记录与证据
是否有建立采购部门的组织架构图？采购职责说明？绩效考核？对AVL供应商的引入前是否有进行现场评审及问题辅导改善？提供现场评审表及改善记录。是否对AVL供应商有制定年度评审及辅导计划？提供年度计划表。是否对供应商有月度评估，对月度评估不合格的供应商是否有对其做整改或辅导？提供月评估报告、及不合格改善分析报告是否协助质量部门对供应商严重不良的效果验证及有效性？是否有建立对供应商资源的淘汰、优选的机制？且100执行？查供应商管理程序文件及采购管理文件是否有体现。是否有对供应商的比价议价流程或规定？且100执行？采购作业管理办法
32
33
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35
36
37
模块总得分
评审人日期：
模块4：供应商管理
序号评审项目
41
得分
审核记录与证据
供应商评审人员资格（要求与实际）
42
新供应商的导入与评审流程
43
供应商的绩效考核管理（包括激励、淘汰管理等）
44
是否确保采购的物料符合规定的采购要求？
45
外协厂的管理（流程、选择标准、评审等）
46
合格供应商名录（建立、定期发布）
47
物料异常，是否要求供应商准时回复？
48
是否有人跟踪供应商改善效果状况？有相关的辅导？
f新供应商现场评审表（重要电子物料类）
49
是否制定年度审厂计划？并保留有记录？
410是否制定采购部的质量目标？（准时交货率等）并定期评估
411供应商协议管理（采购协议、质量协议、环保协议等）
模块总得分
评审人日期：
模块5：仓库管理
序号评审项目
51
得分
审核记录与证据
仓库的管控程序？（搬运、存储、包装、保存、交货、呆滞物料、不良物料）仓库堆放高度是否有规定？是否执行5S管理？
52
53
物料有效期是否有管控？是否有库存重检程序？
54
仓库是否采取合理的办法保证先进先出原则的落实？
55
是否执行温湿度管控？并定期监控？物料有清晰的标识？（供应商、型号、批次、数量、日期、采购单号）仓库帐物是否保存一致？
56
57
58
危险化学品的存贮和管理是否正确规定并执行？
59
仓库区域划分、标识（包括区域划分标识和检验状态标识）
510
仓库物料搬运是否有足够的防护？模块总得分评审人日期：
模块6：来料质量控r