。
纠正和预防措施报告
QEKDQHSECX33JL01
项目部对检测测量仪器控制不到位，主要体现在对部分测量仪器的鉴
问
题定证书未曾保留
点
措
述发现部门
日期
责任部门
采取改进措施类型：
纠正措施□
预防措施□
项目部相关人员对GBT19001：2016标准第71条、责任部门
原GBT24001：2016标准91条款、ISO45001：2018标
因分
准91条款及DZT0251：2012标准第73、74条款
日
期
析要求学习、理解不到位，未能按要求对测量仪器的鉴
定证书实施管理。
1认真学习标准条款要求。
计划完成日
2按要求做好了监视和测量设备周期检定校准计
改划，并收集有效鉴定证书。
进对策
责任部门日期
实施完毕□
实实施延迟至
□
施实施时已引起如下文件更改，且更改结果完成：
不合格已消除□不合格需进一步纠正□进一步纠正效果良好□
验证人日期
可编辑修改
f。
纠正和预防措施报告
QEKDQHSECX33JL01
项目部对检查力度不到位，主要体现在对生产及卫生检查的记录保存
问
题不够。
点
措
述发现部门
日期
责任部门
采取改进措施类型：
纠正措施□
预防措施□
现场相关管理人员未养成规范管理的良好习惯，检查责任部门
原相关工作时未及时收集保存检查记录。
因分析
日期
1认真学习标准条款要求。
计划完成日
2在今后的日常管理工作中，养成良好的习惯，及时
改收集保存检查记录。
进对策
责任部门日期
实施完毕□
实实施延迟至
□
施实施时已引起如下文件更改，且更改结果完成：
不合格已消除□不合格需进一步纠正□进一步纠正效果良好□
验证人日期
可编辑修改
f。
纠正和预防措施报告
QEKDQHSECX33JL01
经营管理科未能按要求对物资供方名册进行业绩考核及重新评价。
问
题
点
措
述发现部门
日期
责任部门
采取改进措施类型：
纠正措施□
预防措施□
相关管理人员对采购过程控制松懈，对GBT19001：责任部门
原2016标准第71条、GBT24001：2016标准91条款、
因分
ISO45001：2018标准84条款及DZT0251：2012标准
日
期
析第10、11条款要求学习、理解不到位，未能按要求实
施管理。
1认真学习标准条款要求。
计划完成日
2今后物资供方进行业绩考评与评价，并保留相关记
改录。
进
对
策
责任部门日期
实施完毕□
不合格已消除□
实施延迟至
□
不合格需进一步纠正□
实
施实施时已引起如下文件更改，且更改完进一步纠正效果良好□
结成：果
验证人
日期
可编辑修改
f。
可编辑修改
f。
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