过程名称
潜在的风险事件
可接可能的原频受风归口部门严重度因度险值≤12
机遇
风险控制降低的措施（一）
风险控制降低的措施（二）
可接受水平
1行业恶性竞争；2人员工资增长、流动快；3管理不规范，费用P1M1组增加；织环境4技术简单，无更高技术含量5缺乏项目及品牌建立和维护6货款回收不及时
管理能力不足，水高层行平视野限政部制
3
3
9
QR4101《组织环境外部因素识市场潜力巨大，别清单》QR4102《组织环境内1引入体系管理有行业发展空间部因素识别清单》QR4103《组2建立新产品开发战略织绩效监视分析评价改进》3采用机械化、流QR4201《相关方的需求和期望程化作业，降低成可接本4受》顾客的强烈需求选择优质客户长期QR4301《质量管理体系的范围和期望合作，快速回收资企业运营优势条》金件QP441《产品安全控制程序》5定期管理评审》QR4401《总过程识别分析汇总》等QP53201《总经理岗位职责权限》和《承诺书》QP511《员工道德提升及行为1制定方针管理的准则》团队凝聚力、向规范心力、执行力较2及时进行管理评QP521《质量方针控制规范》强审QP531《各部门质量职责权限》QD532《各岗位质量职责权限》增强企业抗风险QP611《风险机遇控制程序》能力QP612《应急计划控制程序》做好人员培训
P2S1领1管理不规范，费用导作用增加
职责分工高层不明确中层领导
2
3
6
可接受
1风险识别不全面、P3M2风不到位险机遇2未制应对定风险措施
人员能力不足
高层品质部
3
3
9
可接受
f体系目标及变更策划P4M3经不充分及时、不全面营计划影响工作质量绩效变化趋势发展恶劣未及时发现缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化存在隐患，P5S2基配备不到位础设施环境差影响产品符合性和人员健康P6S3测监测资源不准确影响量系统产品质量监控人员工资不断增长、P7S4人流动大，培训不足力资源缺乏内部沟通良好意识和有效渠道缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。P8S5知识信息缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；
人员能力不足体系运行失控人员资源配备不足，水平不高因素识别不到位人员水平不足
高层品管部
22
333
669
提高运行效率
QP621《经营计划管理程序》QP622《目标方案控制程序》QP631《质量体系变更策划程序》
1培训2必要时增加内审、管理评审等建立体系运行考核制度保证足够的人员，培训
可接受可接受可接受
设备
3
以可靠数据指导QP912r