的，仓库应把单据退回车间让其重新按生产任务单的数量开具，超出生产任
制定日期
仓库20140621
表格编号：AVCC005
审核日期
核准日期
f文件类别主题
制度
物料管理制度
文件编号发出部门页码
日期
AVCC005仓库
第3页共7页2011年06月21日
务单数量的部分由使用单位填《超领单》并在备注栏注明用途，经部门负责人员审核后报生产副总审批至仓库领料，仓库在月末建立非正常生产领料报表报财务成本核算组备案。432试制领料，仓管员按经相关权责人员及技术经理批准的《领料单》发料，单上所有物料须有物料编码。433部门零星领料，要从严管理，各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门经理签字确认后有效；434手续不全即无审核批准、无规格型号、无物料编号、无原因的领料，仓库一律不予发料。禁止无单发料。435发料时间：一天二次。上午8301000下午300430其他时间仓库原则上不对外发料（注：特殊情况除外）。436仓库发料时领料人必须当面核对所发物料与领料单的数据是否相符，在发料后领料人在领料单、委外加工出库单、出厂（退货）单以及相关单据上签字确认，确认离库后的物料发生短缺的，仓库保管员可以免责。437物料出库须遵循“先进先出”原则，仓管员发料时根据《物料标识卡》来区分时间先后，保证先进先出的发料原则，所有发放物料须有“QCPASS”章标识。44自制半成品、成品入库441自制半成品、成品入库时，由生产车间填写《半成品成品入库单》，经品管检验并签名确认后，将标示完整的半成品、成品放置于指定地点，交由仓管员进行数量、规格型号、货号、包装方式等项目进行确认，仓管员在《半成品成品入库单》签收，并存放于相应的存储区域。442半成品、成品进出库手续只能在仓库办理。45成品出库451销售部出货提前一个工作日将《发运单》、《装箱单》送至仓库，同时出具提货人相关资料（如身份证、车牌号等）。仓管员应对《发运单》和《装箱单》中各项内容仔细审查（如客户、订单号、PO、出货日期、产品编码、型号规格、数量等），并签名确认。452成品仓管员依《发运单》按先进先出原则备齐货物，分类存于“待出货区”，同时通知品质部进行出货检验，当不能满足销售出货要求的，仓管员要及时知会生产部、销售部跟进处理。453检验完成后，仓管员根据《发运单》和《装箱单》进行数量、型号等项目的再次核对，运输人到达后，仓管员对销售提供的承运资料进行核对，无误后办理《成品出库单》r