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制度
物料管理制度
文件编号发出部门页码
日期
AVCC005仓库
第1页共7页2011年06月21日
10总则为了加强对仓库的管理，规范仓库管理过程中各个环节的操作，确保为公司的生产和销售提供准确的信息、优质的
物资，以达到物尽其用、货畅其流之目的
20范围
适用于公司各仓库。
30职责
仓库负责公司所有物料的出入库、贮存、盘点等工作
采购部负责办理物资入库手续
品质部负责成品和所有物资入库前的质量检验工作。
营销部：负责向成品仓库提供发运单与装箱单等相关资料。
生产与财务部：负责仓库工作的监督、检查工作。
40制度内容
41收料作业规定
411采购物料进厂时，仓管员依据生产计划部下达的生产任务单与超量采购申请单核对《供应商送货单》的供货
单位名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库保
管员有权拒收物料，如交货数量超出者，仓管员及时反馈到相关采购，由采购经理和仓库主管决定是否收货，
并由采购经理填写超量送货单由生产副总签字后，中转仓库保管员再予办理收料手续。
412收料时，仓管员必须对来料的规格型号、数量、外箱标示、包装方式、尾数包装等进行核查，中转仓库还应
对所进物料按随机原则核查来料的比重，并将抽查结果的换算率记录于送货单上，当每公斤单位数小于合同
的比率或者大于5时，必须通知采购部进行处理，其抽查比率不得小于20（A类材料100清点）。同时必
须要求供应商在合理范围内放足物料因品质因素与自然消耗因素的余量。
413物料点收完成后，收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区，然后将供应
商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库
的数据予以记录至共享文件夹《采购计划指令单》。
414IQC检验完成后，依据检验结果，在物料包装上标记相应的品质状态标示并还原包装，然后交仓管员点收。
合格的由中转库按送货单内容，包括供货单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容开具《主
要材料入库单》IQC加盖QCPASS章并签字。将其中的财务联与仓库联同货物一起于检验后2小时内与相关
单据一起分别转移对应仓库，再由该仓库的保管员清点货物的数量，确认无误后在财务联上签字确认返回中
转库。
制定日期
仓库20140621
表格编号：AVCC005
审核日期
核准日期
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物料管理制度
文件编号发出部r