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借款程序图
填写借款单
部门主管审批
总经理审批
会计
前次借款是否已清账清理前期借款
出纳付款
f报销程序图
粘贴原始票据填写报销凭证
部门管理员及部门经理审批
报销单用黑色笔填写，不得涂改，票据粘贴完整。
总经理审批
财务部：是否有借款，票据是否真实
冲账
f付款
非现金采购及货到付款程序图
部门负责人验货并填写《入库单》，报销单
粘贴有效凭据财务经理与部门主管审批
f出纳付款财务入账
采购付款程序图
采购人员填写《商品采购申请表》及借款单财务经理及部门主管审批
总经理审批出纳开出支票或支取现金
f购买回后填写《入库单》，报销单
采购人持粘贴有效发票
财务入账
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