用友财务软件操作流程
一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据一一核
对）1、生成采购发票。（供应链采购管理采购发票普通采购发票增加
生单（选入库单）选择日期（一般为一个月）选择供应商确定（全选、确定）保存结算。（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）
2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）
3、如何取消结算：供应链采购管理采购结算结算单列表选中删除。
4、如何删除发票：供应链采购管理采购发票普通采购发票前后选择选中删除。
（二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据
审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计应付账款管理应付单据处理应付单据审核选择日期（一般为一个月）确定全选审核。
2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款
f和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；
3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存（在当前付款单中）核销确定选中相应核销数据保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计应付款管理核销处理手工核销选中对应核销数据确定保存。之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计应付款管理转账预付冲应付（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后确定制证保存等。
4、弃审操作：在财务会计应付款管理应付单据审核选中弃审；返回付款单据录入界面选中需删除单据删除。
5、不生凭证处理：财务会计应付款管理制单处理全选显示项选择未隐藏记录选择时间确定选择需隐藏项标记是。（了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作）
6、查询业务账余额明细等：财务会计应付款管理账表管理业务账表选择表格种类未审核单据（包含）确定。
（三）、销r