内部质量体系审核控制程序
山东永泰
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1目的验证公司的质量管理体系和过程是否符合管理和产品实现的策划，是否符合ISOTS16949：2009标准的要求，以及其有效性和适宜性。2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《管理评审控制程序》GTYT02072012《改进控制程序》GTYT02082012《文件控制程序》GTYT02122012《记录控制程序》GTYT021320124术语和定义无5职责51管理者代表负责批准组织年度内审方案和审核计划；批准内部质量管理体系审核报告；52管理者代表负责认命审核组长及审核员；53质控部全面负责内部质量管理体系审核工作，负责编写年度审核方案并负责组织实施；组织协调内审活动的展开。54内审组长负责编制、实施本次内审计划；编写内审报告。55内审员负责编写内审检查表。56各受审部门配合审核小组开展内部质量管理体系审核，并对有关不符合项，分析原因，实施纠正或采取纠正措施。受审部长须陪同审核。6工作程序61质量体系审核过程识别质量体系审核过程其输入是年度内审方案，发生重大质量事故，外部顾客发生重大投诉或抱怨，内、产品、法律、法规及其它外部要求变更，质量体系出现大幅度变更，其输出是经批准的内部质量体系审核报告、不符合项报告及相应的纠正预防措施，质量体系审核的活动是：策划、方案、审批、准备、实施、报告及改进等活动，按其阶段可分为4个子过程，即年度内审方案的编制、审批，审核前的准备；内审的实施；审核工作的检查评价；审核总结改进，应全面的实施控制。62年度内审方案621根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质控部组织对内审的时间和内审方案进行策划，并于每年一月份制定出公司《年度内审方案》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核后，报总经理批准。
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622内审每年至少进行一次，当发现以下情况时，应增加审核频次：组织机构、管理体系发生重大变化时；质量方针和r