设备模块、设备管理员）
NO
验收
（制造、研发、财务、管理部）
YES建卡编号入账
（制造工艺设备模块、财务部）
使用与日常保养（使用单位操作者）
保养修理申请
（使用单位）一级保养与修理（维修工）
NO
YES
是否同意
二级保养与修理（维修工）
设备大修（维修工）报废（制造工艺设备模块、财务部）
销账（制造工艺设备模块、财务部）
f设备使用的管理程序
使用前事项
制定操作规程
规定安全使用事项
制定保养计划
操作者培训
使用中事项
启动前安全检查
按操作顺序启动
注意异常情况发生
使用后事项
紧急状况正确处理
设备清扫
润滑保养
做好运行记录
对异常现象检查
做好交接班
f原材料验收管理流程
反馈
采购计划供应商原料入厂
付款
品保对质量验收
仓储对数量验收
NO是否合格
YES原材料入库
通知使用
通知财务
f成品出货质检流程图
通知使用
出货送检
通知OQC检验
返
工处
NG
OQC执行检验
理
是否需QE量产试验
NO
退
货QE测试
NG
是否符合要求
出货
f产品生产质量控制流程
用户提出要货要求
销售支持组织合同评审
接受否特殊要求
生产部编制生产计划
研发部提出处理办法
物流组织原材料
生产制造质量控制
质量控制系统
合格品出厂
NO
入库前产品
检验
YES
产品入库
出厂前检验
NO
f生产制程质量检验流程图
生产任务下达首件取样
检验
再次取样
数据分析判断
异常问题处理
是否合理
NO
YES检验报告
继续生产
抽样检查
是否合理
NO
YES
正常生产
异常分析检验
异常问题处理异常分析检验
f进料过程检验操作流程
采购材料程序收料前通知检验
抽样作业检验
是否合格
NO
YES
财务仓库填写
YES
《收料单》
制造品保登录检验结果报告
仓储入库单据分发
填写检验异常报告材料需求研究
是否作特采NO
采购模块退货程序
输入ERP系统
f进货检验不合格处理程序
进货检验不合格报告
填写审理单交审理员审理
拒收
返工返修
让步接收
NO
复检
YES
退回供方
入库
f仓储管理工作的基本流程
供应商送货
退货
NO
清点数量
支
付
货
通知质检
款
是否合格YES
物料入库
入库单
财务部发货通知
销售商
成品出库
原材料库存
零配件库
成品仓库
加工车间
装配车间
成品入库
f生产废料入库处理管理流程
制造部车间模块填写生产废料单制造部工艺模块
核定、审批财务部物流管理
称重、核算
是否异常
管理部
制造部生管模块配送组
转运、分类
入库
财务部仓库
回收处理程序
f包装物及其它废料处理工作流程图
财务部物流r