1审核目的：检查QMS运行的有效性和效率、质量方针和质量目标的可能性、顾客及相关方满意提高的程度、以及体系持续改进的能力。2审核范围：（产品）的设计开发和生产及相关管理活动，涉及的最高管理层，所有部门、车间和仓库。3审核准则：GBT190012008；质量方针、质量目标；质量管理手册；程序文件；作业指导文件、工艺、检验规程、管理制度等文件；使用的法律和必须遵守的其它要求；产品标准、行业要求、顾客要求。4审核频次及审核安排2009年03月－－审核最高管理层、所有部门、车间和仓库；2009年06月－－审核最高管理层、所有部门、车间和仓库；2009年09月－－审核最高管理层、所有部门、车间和仓库；2009年11月－－审核最高管理层、所有部门、车间和仓库；5资源配置：经总经理受权，本方案由管理者代表负责管理，协助；各次审核的内审组由下列内审员组成：组长：（姓名、所在部门）审核员培训证号：组员：（姓名、所在部门）审核员培训证号：（姓名、所在部门）审核员培训证号：6审核程序：内审控制程序记录控制程序培训控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序7审核活动的监测：每次内审时，由审核组长编写内审计划，报管理者代表批准后执行；组员依据计划编写检查表，提交组长确认；每次内审过程中，管理者代表可以直接向组长了解审核进展情况及问题，组长在内审组会议上沟通审核发现、确定不合格项和审核结论。如果发生受审核部门与内审员意见不一致时，由管理者代表裁决；审核组长主持所有审核会；其中，末次会议的重点是，对审核发现进行汇总分析，指出改进方向，总经理、管理者代表参加会议并作指示。8审核方案的评审与改进：全年内审结束后，管理者代表组织内审员以及各部门负责人，对内审方案评审及改进，评审监视内容可以包括：来自监视的结果和趋势；与内审程序的符合性；发展需求及相关方期望；可替代的或新的审核方法；
f审核业绩的一致性。9内审员能力的提高和发展：公司现拥有一支×××人的审核员队伍，其中××名已获得国家注册审核员资格。至××××年通过培训和实践，争取内审员队伍扩大到×××人。针对提高顾客及相关方满意程度以及持续改进体系的有效性，组织××次标准学习，由×××负责，各个部门负责人、车间主任、内审员必须参加；×××组织上述人员学习GBT190042008标准，为公司全面提高业绩创造条件；×××组织内审员学习GBT190112003标准，规范审核管理和审核活动、提高内审员的能力水平r