内审检查表
JLE9201
受审核部门：生产部
审核日期：2017107受审核人员：检查方法◆有无环境因素识别和评价的程序？◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？◆是否按程序要求识别环境因素？◆是否规定了识别的范围和对象？◆是否有环境因素的清单？◆受审部门的环境因素有哪些？
审核员：
审核准则：GBT240012016、体系文件、适用法律法规标准条款检查内容◆是否建立了环境因素识别和评价的程序◆是否对组织的的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别
检查记录有环境因素识别和评价的程序包括环境因素识别和评价的要求按程序要求识别环境因素规定了识别的范围和对象有环境因素的清单电能消耗、材料消耗、、产生废硒鼓、墨盒、多余碳粉、废电池产生、废光灯管产生、废气排放、水的消耗、烟气排放、噪声、水、气、声、固废排放等规定了识别环境因素的方法适宜环境评价报告考虑三种状态考虑三种时态考虑了环境因素的七种类型考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素规定环境影响评价的方法、准则和步骤有重大环境因素清单评价结果是合理的对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价
E612环境因素
◆用什么方法和怎样进行环境因◆是否规定了识别环境因素的方法？素的识别◆方法是否适宜？◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态？◆是否考虑三种时态？◆是否考虑了环境因素的七种类型？◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？◆有无？◆评价结果是否合理？◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？
◆如何进行环境影响评价
注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
f内审检查表
JLE9201
受审核部门：生产部、综合部
审核日期：20171067受审核人员：检查方法
审核员：
审核准则：GBT240012016、体系文件、适用法律法规标准条款检查内容
检查记录根据环境因素评价结果、制定了重大环境因素控制措施计划大气污染控制管理办法、固体废弃物管理办法、场界噪声控制管理办法、水污染控制管理办法制定了应急准备和响应措施无更新信息固体废弃物、污水排放废电池、废灯管等
E612环境因素
◆如何对重大环境因素的控制进◆是否根据环境因素评价结果、制定了重大环境因素控行策划制措施计划？◆对重大环境因r