过程审核检查表
检查内容P2
21
22＊232425＊2627＊
P3
3132＊333435
P4
4142434445＊
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项目管理是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以能权限？是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行协商沟通？项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控是否建立了事态升级程序，该程序是否是得到有效的落实？产品和过程开发的规划针对具体产品和过程的要求是否已经到位？在为产品和过程确定的要求的基顾上，是否从总体上对可加工性开展了评价？是否为产品和过程研发编制了相关的计划表？针对产品和过程研发，是否考虑到了所需的资针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划产品和过程开发的实现是否编制了产品故障模式和影响分析过程故障模式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？产品和过程研发计划表中确定的事项是否得到落人力资源是否到位并且具备资质？基础设施是否到位并且适用？针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划表，是否在这些计划表的基础上编制了具体的生产和检验文件？
潜力物流零分析件搬运×××××××××
基本因素PRTOCORI×××××××××××××××××××
审核情况描述04
评分6810
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f是否在量产条件开展了试生产，以便获得批量生产放行？48采购方面的计划任务是否得到有效的落实？为了对正式投产提供保障，是否对项目交接开展49了控制管理？P5供应商管理是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展51＊合作？52在供应链上是否考虑到了客户要求？是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以53了落实？54＊针对采购对象，是否获得了必要的审批55＊针对采购对象约定的质量是否得到保障？56是否按实际需要对进厂的货物进行储存？针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，57是否定义了责权关系？P6过程分析生产61什么是过程的输入？（过程进入）611＊是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？在约定的时间，所需数量加工批量的原材料是否6r