文件类别制定部门1目的1112132范围21222334定义权责
QP体系部
南通大明电子科技有限公司
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内部审核管理办法
验证质量系统之符合性，即管理办法符合ISO90012000之条文，作业规范符合管理办法。验证相关作业之有效性，发掘质量HSF异常及变异，为持续改善提供时机。为管理评审提供质量HSPM系统运行数据。
有关质量HSPM系统之作业及系统文件。质量HSPM系统所涵盖ISO90012000之要素、制造过程、产品、服务、及所涉及部门。质量HSPM系统所涵盖之产品、服务、及所涉及部门。无。
管理代表负责确保稽核计划的制定、成立稽核小组，任命稽核组长，对体系部的改正行动和预防措施进行效果确认。总经理对稽核计划进行审批。稽核组负责稽核的执行并追踪跟催改正行动和预防措施的实施。体系部负责对除品管部以外的其它部门的改正行动和预防措施进行效果确认。其它部门5流程输入
客户要求，质量HSPM系统运行要求
配合执行之。
核准OK
NG
流程
制订稽核计制稽核NG
窗体记录权责部门相关说明__年度内部质量稽核__年度稽管理代表计划表核计划表输出
核准的总经理__年度稽核计划表稽核小管理代表组查检表稽核通知单会议记录稽核组
未核准的__年度稽核计划表鉴定合格的审核员稽核通
核审核
__年度责任与稽核对照表《人力资源内部稽核通知单管理办法》内部质量稽核查检表内部质量稽核不符合报告改正行动通知单内部质量稽核总报告《矫正预防措施管理办法》
OK成立稽核小
首次会议首次
知单
内部稽核查检表不符合报告
实施稽核施稽核
稽核组
CAR稽核总报告
末次会议末次
稽核组稽核组
稽核告
A
f文件类别制定部门输入
QP品管部
南通大明电子科技有限公司
内部审核管理办法
流程
AA
文件编号版本版次页次
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输出
权责部门相关说明
窗体记录
CAR
改正行动通知单改正行通知
矫正预防措施
稽核组
NG
改正行动及预防措施验
相关人员
OK
结案存档案
体系部
《质量记录管理办法》管理审查提案表《管理评审办法》
管理审查管理查
相关人员
6内容61
内部审核的类型及应用目的611质量HSPM体系稽核用以验证公司的质量体系HSPM体系技术规范和任何附加的质量体系要求的符合性。
612制造过程稽核用于检查每个制造过程是否受控和是否具备规定的能力。613产品稽核用于审定经过最终检验后，即r