调整参数及偏
对批量生产进行了认可
10
626差情况？
627
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？
对要求的纠正措施落实情况进行了检查
10
f63
运输搬运贮存包装

b
审核记录
631
产品数量生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？
已制定产品的最低库存指标
632
产品零件是否按要求贮存？运输器具包装方法是否按产品零件的特性而定？
产品按先进先出进行控制
633
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
车间的产品有相应的标识
634
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
无混料现象
635
模具工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？
工装、测量设备按要求存放
得分
1010101010
64
缺陷分析纠正措施持续改进KVP

b
审核记录
得分
641
是否完整地记录质量数据过程数据，并具有可评定性？
对质量数据进行了记录，但统计分析不够
8
642
是否用统计技术分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施？
对车间的关重特性应用XR控制图进行统计分8
析，但对于不符合项没有及时制定纠正措施
643
在与产品要求过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？
当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析10
644对过程和产品是否定期进行审核？
定期对过程和产品进行了审核
10
645产品和过程是否进行持续改进？
编制产品和过程的持续改进计划
10
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到
646目标？
对产品质量进行了统计
10
f过程审核检查表
产品名称：控制阀、高压排泄阀
审核工序：清洗
VDA
段落标题重点要求
63
VDA63产品诞生过程批量生产
审核记录
M6生产
61
人员素质

b
611
是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限？
规定了员工监控产品质量的职责和权限
得分
10
612
是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限？
已对员工规定生产完成后进行设备保养要求10
613员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
操作人员具有相应素质。
10
614是否有包括顶岗规定的人员配备计划？
工序人员的顶岗计划已制定。
10
615是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
公司有相应的提高员工积极性的措施
10
62
生产设备工装

b
审核记录
得分
621
生产设备工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？
生产设备工装模具能保证满足产品特定要求10
622
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监r