差旅费用管理规定
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差旅费用管理规定
1总则
11为规范公司差旅管理，提高工作效率，减少费用支出，特制定本制度。12本制度适用于公司所有员工因公出差有关事宜。
2出差程序
2．1员工奉命或因公务需要出差实行逐级报告制，一般员工须事先征得所在部门经理核准，出差期在3天以上由总经理核准。2．2出差人员若需向公司财务暂支差旅费的，需填写“差旅费暂支单”报部门经理核准和财务总监审批。
2．3出差人员返回公司后，应及时向上级叙职。2．4出差人员返回公司后，须在一周内填具“差旅费报销单”，先报财务总监审核，再报分管领导审批后向财务部报销。若有暂支款的，报销时当即结清。
3交通费
3．1在市内（包括郊县市，以下同）出差，公司鼓励乘座公交车辆，如因特殊
情况需乘座出租车的，必须由上级领导核准，每单次乘座出租车费用严格控制在
30元以内，出租车票后须注明事由、行程及时间；并要求在一周内报销。
3．2市外出差，则尽可能乘座公交车，特殊情况可乘座出租车，在出租车票上
须注明事由、行程及时间，并要求在返回后一周内报销。
3．3乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见表一。
表一、乘坐交通工具上限标准表：
级别
火车、长途汽车（上限）轮船（上限）飞机（上限）
部门经理以下级别
硬座、硬卧
二等舱
经济舱
部门经理（含）以上级别软座、硬卧
一等舱
商务舱
总经理
软座、软卧
头等舱
头等舱
3．4乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局或汽车运输公司的票根，如因
故未能取得购票凭证者，由出差人详细填写凭单。
3．5乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明或船票存根。
3．6因公务必需搭乘飞机者应事先报总经理核准并凭飞机票根报销。
3．7乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人
详细填写凭单。
3．8驾乘自备车办理公务者，可以报销相应的燃油费（享受交通燃油补贴者除
外）、过境费、停车费等，报销时须在发票上注明事由、行程及时间。
3．9享受交通燃油补贴者，确因公务繁忙，超出交通燃油补贴定额，超出部分
另行写超支申请报告（附发票），写明事由、行程及时间，报总经理审批后办理
报销手续。
3．9因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。
3．10乘坐火车或长途汽车从晚上八时至次日晨七时之间、在车上6小时以上，
或连续乘车超过12小时，可购同席卧铺票。
4住宿费
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4．1市内出差，原则上要求当日赶回，不可留宿r