新品成本核算及报价流程
编号版次
B73101
A0
业务部门
技术部
采购部
财务部
总经理董事长相关记录流程说明
开始
1接到新项目后，填写“新品开发审核表”
NG
2商务副总OK3给出开发建议，
意见
并交总经理批准
7保存新品开发申请表
5技术部文员将批准后的“新品开发申请表”交给业务部门
不开发结束
开发
8填写“产品成本核算表”交技术部
开发
6制定新品的BOM，并与采购部、生产部确认自制还是外购
9技术部填自制件外协件及包装信息，并
交采购部确↓认价格
13商务副总填写意见
14销售人员交总经理填写意见
18商务副总审核
22向客户报价
23跟踪客户反馈
结束编制日期：
会签：
4批准
10采购部填写价格；交财务部核算总成本
11核算成
12财务部长确认，并交给业务部
15总经理意见
16销售人员将“成本估算表”交财务部报价
17财务部填写《产品报价单》报价
21存档，并交给销售部向客户报价
19批准
12业务部门接到新项目后，1个工作日内填写“新品开发”，交上午副
《新产品开总签署意见发申请表》34技术部1个工
作日内给出开发建议并交总经理批准
56技术部工作日内将批准后的交给业务部门。如开发，2工作日制定新品的BOM，并与生产部、采购部确定自制还是外协，及产能等
78业务部门保存开发申请表；如开发，1日内填写“产品成本核算表”交技
术部
《产品成912技术部半天本核算表》内填写相关信息，
交采购部确认价格；采购部在1天内确认完毕后交财务部，财务部在1个工作日内完成成本核算，并将财务部长确认
13151个工作日内交商务副总填意见后，交总经理填写意见。
20重大项目董事长批准
1621销售人员将
“成本估算表”交
给财务部，财务部2
《产品报价天内根据成本估算
单》
填“产品报价单”
进行报价，客户要
求时，按照客户要
求的报价单格式填
写。交商务副总审
核，总经理或董事
长批准。保存并给
销售部一份，销售
部给客户报价。
20对于主机厂或重大客户报价单由董事长批准。
2223业务部门将报价单反馈客户，并做好后续跟踪与沟通。
审核日期：
批准日期：
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品副
建准日给发，
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