深圳市ABC电子有限公司ISO9002015版内部审核清单
受审部门
管理层审核日期
审核组长
审核员
部门负责人
参考文件
ISO9001：2015标准；质量手册；采购部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素
No
1
2
理解组41织及其1
环境
2
理解相1
关方的42需求和2
期望
确定质
量管理
43
1
体系的
范围
质量管1
44理体系及其过2
审核内容
YN
组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失组织QMS对标准条款是否剪裁如有，所剪裁条款中过程确凿没有组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体
系预期结果的各种外部和内部因素是否对这些相关信息进行监视和评审组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审
组织是否确定了质量管理体系的范围是否对这些信息形成了相关文件。
组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS组织QMS过程是否被确定和管理过程间顺序及关系是否被确定和管理
现场审核记录不符合项描述
Page1of41
f程3
4
5
511512
总则1
2以顾客为关注1焦点
2
3
方针
52
1
深圳市ABC电子有限公司ISO9002015版内部审核清单
组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效对测量和监控结果是否有分析、改进活动组织是否存在对产品质量有影响的外包过程如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制最高管理者对满足顾客要求有何想法现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点
Page2of41
f2
3
4
5
组织的
岗位、职1
53责和权
限
2
应对风
险和机1
61遇的措
施
2
质量目
1标及其
62实现的
策划
2
深圳市ABC电子有限公司ISO9002015版内部审核清单
质量方针是否包含满足相关方特别是顾客、员工、供方、社会要求的承诺是否包含持续改进QMS的承诺r