风险和机遇评估分析表
风险和机遇来源内外序号部管控过程1234567风险分析风险和机遇内容严重发生风险程度概率分值554445511222115588855风险级别低风险定期进行监视和评审。低风险定期进行监视和评审。一般风险充分识别所有运营管理过程，各部门再确认。针对每项风险，按公司的管控流程制订对应一般风险措施。并对措施有效性进行确认。一般风险按期对措施进行检查，验证。低风险低风险在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。1每月运营月会提出资源需求。2总经理提供资源或解决方案。质量部质量部各部门负责人各部门负责人各部门负责人管理层管理层管理措施责任部门
实施时间开始～完成2017119～2017662017119～2017662017119～2017662017119～2017662017119～2017662017119～2017662017119～201766
评价措施有效性有效有效有效有效有效有效有效
内部组织环境识别不齐全。内部相关方要求识别不完整。内部风险识别不齐全。内部风险没有制订相应的措施。内部措施没有得到有效的实施。内部领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。
内部未能配置足够的资源。M1组织环境及风险分析内部策划管理体系时，遗漏了标准条款的要求。
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内部
策划的控制措施不能满足管理体系的各项要求。
5
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内部交流的对象不明确。内部交流的方法不当。内部交流未能保证结果有效。公司愿景、价值观、发展方内部针、目标等企业文化宣传不到位。基础设施、仪器设备、办公内部环境及运输条件等资源不充分。
4445
2321
81285
1策划管理体系时，邀请熟悉标准内容的人质量部员参与。2、形成策划文件，并对内容反复确认。1识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的低风险要求。2所有控制措施需不断的讨论、改质量部进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程一般风险发放展开。建立有效的信息交流机制，确保交流顺畅。各部门负责人配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电一般风险各部门负责人话、信箱、微信群等。必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交一般风险各部门负责人流结果。加强事业部及各部门间的沟通管理，充分利低风险用会议、墙报、内刊、网络、微信等方式加管理层强宣传。低风险低风险1落实相关管理制度。2周会、月会提出资源管控状况。3管理层重视资源的r