物料交收指导书
序号工作流程使用表单负责人时限作业内容清点数量及重量，签名盖章并将送货单于当天上交物控部相关人员
1
供应商来料
送货单
仓管
当天
2
货品检验
检查报告
IQC
3天
3
合格货品
进销存账，物料卡
仓管
当天
按送货单入账及上卡由货仓部制作退货单，经物控部主管签名后，将不合格货品退回供应商。根据生产部下发的订单，开具相应领料单。由物控部主管签名确认后，仓库按单发料。并将各部门已签收过的领料单由货仓按时递交物控部及财务部对每月所领的物料进行统计，分析。并于每月5日之前提交财务部将所领物料所生产的货品按批次生产完后于第二天下午移交货仓部，货仓部按移交单上所列明的货品收货。反之，拒收整张单由物控部相关人员通知货仓部，将需要外发加工的货品外发供应商，并在7天之内由物控部追交回厂。在每月5号之前提交一份外发产品明细表给财务部根据订单的交期，客户的要求开具送货单，并将内销及一般贸易的送货单由客户或相关人员签收盖章后及时递交财务部，并于每月5日之前提供一份出货明细表给财务部
4
不合格货品
退货单
仓管
7天
5
车间领料
领料单
车间主管
当天
6
车间领料统筹
生产部产品物料跟踪表
生产部
每月
7
货品移交
移交单
车间主管
2天
8
外发加工货品
外发加工送货单
仓管
当天
9
成品出库
出货单
物控部各相关人员
当天
制定胡会英
核准：
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