XXXX包装有限公司
产品交付管理程序
文件编号版本号生效日期
页码
QP22A0
20XXXXXX第1页，共4页
1．目的：在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。
2．适用范围：适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。
3．职责：31仓储组311负责交付计划实施；312负责对交付产品运输安排及对承运商的管理；313负责产品交付业绩的统计分析及交付物资的包装、搬运、核对、信息传达工作。
32业务部负责产品交付计划的制定。
33品质管理部负责交付产品在出货前的检查。
4．定义：（无）
5程序51流程图管理者代表
否
业务部
成品发货指令
管理者审是
批
是
是否特殊发货
否
计划仓储部
品质管理部
查询可出货物数量
与需求部门确认出货时间
流程说明
业务部填写发货通知单，并报批。发外仓用库存转移单出库。
仓储运输部根据销售的发货指令
使用记录
交货单
每日出货计划表
对于发货有特殊要求（如专车发货、空运）需要分管领导批准后方可发货。
运输调度与仓管员确认可出货数量和时间提前4小时以上通知物流承运商安排车辆。
运输调度查询运输路
f60相关文件
XXXX包装有限公司
产品交付管理程序
文件编号版本号生效日期
页码
QP22A0
20XXXXXX第2页，共4页
仓管员通知车辆到达时间
出货员备货
产品装车、司机签字
跟踪到货
客户签收
包装物是
否回收？否是
是否转车运送？
是否
送货时带回包装物
承运商清点数量报仓管员签
字确认
采购订单收货
不合格品控制程序
不合格品质检验
合格COA报告
线的承运商
告知仓管员车辆到达我司发货的时间，仓管员做好发货准备。
出货员根据销售单进行备货，打印送货单，并将送货单交由品质管理部出厂检。
合格后，品管打印检验
报告。
成品检验报告
仓管员拿到检验报告之后与承运商清点所装货物的品名，料号等信息的确认，并要求承运商司机在送货单上签字，最后进行产品装车与包装物回收的跟踪。
交货单
经客户签字确认的送货回单交与业务进行对账使用。
交货回单联
车辆出门时将财务联与门卫联交与门卫后方可出门。仓库联、存根联留底备份一共仓库做账使用。
在包装物回收的过程中是否涉及到专车运送，或送货时带回包装物，在其中承运商要清点数量以客户的单据并签字确认。
包装物回到我司后送货司机将回收清单交与仓管员，仓管员进行无采购订单收货。
出货运费管理
按荆州分公司运费由仓储部对账及发票校验后交由财务付款。
无采购订单收r