内部审核检查表
编号：JL92xx序号：
受审部门审核员标准条款
办公室XXX审核内容
时间陪同人员记录
XXX
评价
42理解相组织是否确定了与质量管理体系有公司识别的相关方包括，直接顾客；关方的需关的所有相关方？是否对这些相关最终使用者；外部供方、分包方；立法机求和期望方制定相关要求并进行了监视和评构主管部门。公司可通过多种方式了解相审？关方的需求和期望，并对相关方的需求和符合期望进行监视和评审。43质量管组织是否确定了质量管理体系的范公司依据过程方法的内容建立了文理体系范围？是否对这些信息形成了相关文件化管理体系及相互作用：围的确定件形成了文件化的管理方针和目标，《质量手册》基本满足标准要求。对整个体系进行了策划，形成了文件化的质量手册、管理制度以及支持性文件（包括操作规程、符合检验标准及要求等），外来文件、记录表单等。44质量管组织策划的体系是否满足本标准的文件为质量管理整合型文件，查管理要求建立、实施、保持和持续改进理体系及文件数量与类型满足GBT190012015要质量管理体系，包括质量管理体系求，基本与公司规模、复杂程序一致，满其过程所需的过程及其相互作用组织是否足实际运行需要。有效策划应保持必要程度的文件化结合企业实际进一步核查管理手册及程信息？序文件，内容已系统的描述了本公司整合管理体系，内容包括：管理体系覆盖的产品、过程、部门和场所范围等。描述了体系中各个过程的相互作用关系，以及对管理制度、支持文件的描述和引用，关注了确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险，监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果确保持续改进这些过程基本满足标准要求等相关内容。体系运行时间满足要求，已经过文件审核，基本满足要求。51领导作用公司的管理承诺体现在那些方面？为确保最高管理者的承诺得以实符合施。最高管理者组织全体员工对相关的法律法规及顾客的要求进行学习，提高员工
f的质量意识和满足顾客要求的意识。认识到自己工作对质量的重要性。制定质量方针、目标确定质量方面的方向和宗旨。配备满足体系运行的各种资源。并定期对这些措施进行评价，以确保长期有效。以顾客为关注焦点的理解如何？公司按照标准要求识别不同的顾客的要求，一般的顾客要求是：数量、规格和符合性、价格、交期等。将顾客的要求转化为对自己工作的要求，将其贯r