编号：DMLQR40101
序号
目标内容
1
过程检验控制率
2
出厂检验项目覆盖率
目标值
100
100
质量目标及控制措施记录
序号：2014001
控制措施
测量方式和时机
1对测试过程的检验、测量和试验进行控制；
2对产品检验和标识及可追溯性的控制；3对产品（批次）标识或可追溯性要求进行
控制。4对产品的监视和测量的控制；5通过工艺检查、产品质量检查对生产制造
测量公式：实际过程检验项目应进行的过程检验项目х100随着每批合同的生产进行过程检验；每季度统计并测量
过程实施监控。
1按照设计开发的输出文件中产品标识的内
容、方法和部位进行标识，并对其有效性
进行监控。
2需确认所有规定的验证、半成品、成品监
视和测量均完成，全部合格后才能进行成
品检验；3执行成品检验的人员应独立于生产过程及
生产过程检验；4成品检验员依据产品质量计划进行检验和
测量公式：实际出厂检验项目出厂应检验项目х100随着每批合同的交付进行出厂检验；每季度统计并测量
试验，对应每一个放行产品形成《检验报
告》。合格品办理入库手续。不合格品按《不
合格品控制程序》执行；
5产品在交付前，质量管理部对产成品进行
再次确认，保证客户特殊要求的满足，保
证每台出场设备均具备独立的《检验报告》
f并经过放行人员签批；6没有客户的书面许可，本中心所有产品均
应在全部检验安排均已经完成，并确认产品合格后才向顾客放行交付，不进行例外放行的安排。
1对于不合格品首先进行分类：严重不合格，
一般不合格；
2对采购产品不合格品的识别和处理控制；
3对自加工不合格半成品、成品的识别和处
理控制；
4对交付或开始使用后发现的不合格品进行
控制；
测量公式：实际不合格品的控制项原定
3
不合格品控制有效率
100
5对产品的让步放行进行控制；
不合格品的控制项х100随着每批合同的要求进行产品检验和过
6对于当发现不符合设计准则规定的产品或
程控制结果后；每季度进行统计和测量。
不符合客户合同要求的产品已经交付顾客
时，市场营销部在第一时间以书面形式通
知顾客，了解产品的安装和使用状态，并
同顾客商定处置措施。
7质量管理部按《质量记录控制程序》的要
求保存不合格处置各环节的记录。
4
入厂使用材料检验覆盖率
100
1质量管理部参与外购材料的质量验证；2质量管理部汇总提供采购材料使用前质量
验证信息；3对于监视和测量用的软件，在使用前应进
测量公式：实际入厂使用材料检验项应有入厂材料检验项хr