唐山市群众艺术馆2018年度部门预算公开有关事项的说明
一、部门职责和机构设置情况（一）部门职责1、组织群众文化活动；2、繁荣群众文化事业；3、文化宣传、文艺活动组织；4、业余创作团队管理；5、业余文艺创作组织；6、村级文化室业务指导；7、群众文艺理论研究；8、文化交流；9、大众科普资料编辑；10、民族民间文化艺术；11、遗产收集整理与保护。（二）机构设置情况我单位纳入预算管理的核算单位共1个，为唐山市群众艺术馆，单位规格及性质为正科级事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证经费的事业单位。二、部门预算安排总体情况
f按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2018年我单位预算收入97816万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2018年我单位预算支出97816万元，其中：基本支出59104万元，包括人员经费和公用经费；项目支出0万元。（三）比上年增减情况与2017年相比，2018年我单位收支总预算减少24619万元，其中：基本支出减少4619万元，主要是人员经费支出减少172万元，公用经费支出减少4447万元；项目支出减少200万元，老馆改建为非遗中心项目2018年完成。三、运行经费安排情况2018年我单位运行经费预算为27216万元。单位运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等。四、财政拨款“三公”经费预算情况
单位：万元年度因公出国（境）费公务用车购置及运行费小计
6464
公务用车购置费
公务用车运行费
6464
公务接待费
2017年2018年2018年与2017年对比增减数
064064
0
0
0
f2018年，财政拨款“三公”经费预算安排704万元，其中：公务用车运行维护费64万元，公务接待费064万元，无因公出国（境）费及公务车辆购置费。2018年我单位“三公”经费预算与2017年预算相比没有变化。五、绩效预算信息情况（一）总体绩效目标2018年我馆继续推进“育种子、播文化”工程，提高全民文化素质，活跃基层群众文化生活，让群众有更多的文化获得感。加强以策划组织市级系列主题文化活动为主线的品牌活动建设；加强以组织开展艺术培训辅导为手段的基层文化队伍建设；加强以文化服务窗口为重点的群众文化活动阵地建设；加强以各类赛事为载体的群众文艺作品创作和群文理论研究建r