，需经总经理批准。63出租车票一般不予报销。64员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿，住宿费按单人计算的住宿费包干标准之和的70执行，出差人员中有异性的，可单独按标准报销。65出差过程中经批准实报开餐费，则应扣除当日当餐伙食补贴。66包干费用节约归己，超过不补。67因特殊情况需超标准报销差旅费的由总经理特批。68公司委派的各种会议的费用开支，凭会议通知上注明的相关费用报销；已包食宿的，相关住宿费、伙食补贴不予以报销。公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。69所有出差在外人员必须保证通讯畅通。
7、市内交通费、油费管理市内交通费、71员工上下班的交通费自理。72因工作需要，需到市区其它地方办理公务的，可以报销公共汽车交通费用。73一般不准乘坐出租车。情况特殊需乘坐出租车的由主管领导批准。74对公车考核油耗指标、维修费用。
f75私车公用视为租用，按行驶里程适当给予车主租用费：排量16升以下的，每公里补偿08元；排量16升至25升的，每公里补偿10元；排量25升以上的，每公里补偿11元。办理公务的私车发生的通行费实报，油费及其他费用由车主自理。私车公用需自觉如实登记行驶里程，经主管领导审核同意。
8、费用支出审批程序1000元以下经办人→部门负责人→总监、副总编辑→副总经理1000元以上，经办人→部门负责人→总监、副总编辑→副总经理→总经理总经理本人的票据，由副总经理签字。
9、报销时间报销应在事毕后一周内进行。每周三、周五上午为报销时间，其余时间原则上不办理报销事务。
10、10、实行本制度自2012年7月1日起执行。
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