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质量管理制度检查考核表
2018年月
制度名称
药品购进管理规定
药品验收入库管理规定
药品养护管理规定
药品陈列管理规定
考核人：
检查考核内容及评分标准
满分
1、必须从具有合法资格的生产、经营企业购进药品。
30
2、购货合同或质量保证协议中必须有明确的质量条款，内容填写齐全，盖有供需分
双方的红色公章。
3、供货单位的随货通行单，购进记录，购货合同，内容必须真实，一致。
1、购进药品必须由验收员验收，验收员在来货凭证上签字。
40
2、验收员对商品质量负责，验收后的药品外观质量和包装质量都要符合规定要求。分
验收记录要按要求填写，并亲笔签字或盖章不得缺项或漏项。
3、销后退回的药品应放在退货区，按药品验收入库程序进行验收，验收后上柜。
4、验收记录及销后退回的药品质量验收记录保存至超过药品有效期一年。
1、对中药材和中药饮片按其特性采取干燥熏蒸等方法养护有记录。
50
2、温湿度按规定进行记录，温湿度超出范围时采取相应的措施。
分
3、养护中发现质量问题应及时采取一定措施，并尽快通知质量管理员。
4、计量器具定期检定，并建立检定卡。（设备科）
1、包装不符合要求的药品不得陈列。
30
2、
分
3、陈列药品做到与非药品、内服药与外用药、包装和品名易混淆的药品、中药材中
药饮片与一般药品分开陈列。
4、
5、类别标签旋转准确字迹清晰。
实得存在问题及分奖罚措施
时间：
负责人
1
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制度名称
检查考核内容及评分标准
满
分
有效期药品管理规定不合格药品管理规定
中药材、中药饮片购销存管理规定
特殊药品管理规定
医疗器械（设备设施）管理记录和凭证管理
合格药品的规定执行，手续齐全，记录完整
1、验收中发现的不合格药品应单独存放在不合格区标志明显。40
2、在陈列药品检查发现的不合格药品，应立即停止销售，将药品退回药库区。
分
3、不合格药品的销毁应符合有关规定，在质量管理员和有关人员的
监督下执行。
4、不合格药品的处理，报损和销毁登记真实，完整，妥善保管。
1、中药材、中药饮片应向合法的单位购进。
50
2、所购进中药材、中药饮片外包装应符合要求。严格按规定程序调配中药处方。
分
3、中药材和中药饮片不得有虫蛀、霉变、变质等质量不合格现象。
4、中药材、中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗和串斗。
1、入库验收应双人签字，专簿记录。
50
2、储存实行专人负责、专库（柜）加锁，建立专用帐册，进出逐笔记录。
分
3、建立麻醉r