人力车票等，副总经理级以上人员凭票实报；中层及以下人员包干使用，每人每天补助10元，出租车、市内交通票不再报销。342驾、乘坐本公司车辆出差的不计发市内交通费。343中层及以下人员因特殊原因确需报销建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金
f额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提出租车费的，不再享受市内交通费包干补助。344培训学习或参加会议期间不予补助市内交通费，只补首尾两天。35电话费用补助通讯费用未包干的，每天补助10元／人；参加培训学习的，每天补助5元人。此外公司不再报销电话费。出差期间因公发生的传真费、邮寄费、复印费据实报销。36带车出差规定361副总以上人员出差带司机和公司车的，住宿费和伙食补助按各自标准报销；其他人员出差带司机和公司车的，司机住宿费由带车人统一报销，标准为