施、质管部跟踪验证实施效果并将结果反馈给营销部及时转告顾客并取得顾客满意。4233对情况d），由审核组发出《不合格报告》，执行《内部审核程序》。4234对情况e），行政部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，定出责任部门填写纠正措施并实施，行政部负责跟踪验证实施效果。4235当出现情况f）时，质管部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转供应部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应部，质管部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。424每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，
f并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。43预防措施431组织应识别潜在的不合格、并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。432识别潜在不合格质管部要及时点分析如下记录：a）供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等；b）以往的内审报告、管理评审报告；c）纠正、预防、改进措施执行记录等。以便以时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。433发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质管部召集相关部门讲座原因，定出预防措施和责任部门；质管部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质管部跟踪验证实施效果，质管部经理对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。44改进、纠正和预防措施实施控制及记录441在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置
f必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。442质管部编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。443由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件的控制程r