的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？5质量方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？1组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
2组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
6查看质量手册7查看与其对应的程序文件8查看所描述的相关文件9如新增加的环境分析报告，风险与机遇报告5做好记录，以备寻找部门文件
内审员：
检查日期：
第页共页
审核记录
fXXXXXXXX20年度内部审核检查表部门：厂长、管代
标准条款
提问
拟寻找的证据
61应对风险和机遇的措施
62质量目标及其实现的策划
1策划质量管理体系是否考虑了应对风险和机遇的措施2应对风险和机遇的措施采取了那些方法
1在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
2所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？3所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
10查看质量手册11查看与其对应的程序文件12查看所描述的
4组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标
的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现相关文件
63变更的策划
程度有检查、有评价？1组织针对QMS进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的完整性？2组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？
3为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？
13如新增加的环境分析报告，风险与机遇报告、组织
71资源
711总则
716组织知识
73意识
1为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？2组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
3组织为保证QMS运行，采取了那些方法获取组织的知识。
4组织为保证员工知晓质量目标、质量方针及QMS采取了那些方法。
知识清单5做好记录，以备寻找部门文件
内审员：
检查日期：
第页共页
审核记录
fXXXXXXXX20年度内部审核检查表部门：厂长、管代
标准条款
提问
拟寻找的证据
1组织是否根据标准要求建立、实施、保持了内部审核14查看质量手册
程序？
9r