昆明富新春彩色印务有限公司编号：FXCCWLC012008
仓库作业控制程序
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10目的规定仓库产品进收、搬（转）运、贮存、装卸和管理的作业规范确保库存产品在良好库存环境下的质量完好和数量完整。20范围适用于全公司与生产有关的所有原材料、辅助材料、过程产品、最终成品的库存管理。30定义采购产品指通过采购活动所购买的主要材料、辅助材料、五金配件等呆滞材料指连续6个月未使用或者极少使用的库存材料。呆滞成品指连续6个月积压于仓库而又无客户订货的库成品。40职责41财务部长负责公司所有仓库的总体规划、管理和对人员的培训教育42各仓库主管负责管辖仓库的库容布置、规划和对仓库管理的监督并负责材料的收发、转运、整理、保管与仓库环境的清洁维护43成品仓管员负责成品入库、转运、出货、整理、保管与仓库环境的清洁维护44记帐人员负责材料或成品的进出帐务处理、库存报表与亏赢分析45搬运人员负责按规定进行材料或者成品的卸载和配装46品管部负责进货材料的检验和在库材料或成品的质量验收、监察与判定48供应部负责协同配合供应商不良品的退货处理。
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49车间或者生产线主管负责将不良品或其他暂时不需要的材料退入仓库50流程51采购产品仓储作业流程52成品仓储作业流程51采购产品仓储作业流程
供应商送货参考文件采购单权责单位人供应商表单记录送货单
初步验收
送货单采购单
仓管员
通知质检部
送货单
仓管员
进货验收通知单
质量检验办理退货手续
送货单
质检员仓管员仓管员
检验记录或报告退货单采购产品
检验记录或报告检验记录或报告
办理入库手续入库单
现场退料归位、上卡入帐
车间采购产品入库单
退料单仓管员帐本物料
生产备发料卡生产配料单仓管员领料单
下卡下帐
领料单
仓管员帐务员
帐本物料卡
缺料提报
生产配料单安全库存
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仓管员仓管员
缺料追踪表
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仓库作业控制程序
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库容整理与质量监视检验记录或报告审记录仓库盘点不合格品提报
仓管员仓管员不合格品评
仓管员呆滞料提报物料卡
库存盘点表
仓管员库存呆滞料提报表
呆滞料处置请单
呆滞料续存
库存呆滞料提报表
仓管员
呆料处置申
52成品仓储作业流程
表单记录车间成品入库r