等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。
8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。
9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款情况。
10、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。二、新药采购及使用管理1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记—→相应临床科室主任提出申请—→药
剂科科内初评—→医院药事委员会评审—→主管院长审核—→药事委员会主任（院长）审批—→药品采购员采购—→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。
3、引进的新药必须建立新药档案。4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。
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f三、药品使用管理的几点其它要求
1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过
程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个
月。
2、严禁r