内部质量审核检查表
汽车配件有限公司
ISOTS16949体系审核检查表
审核日期：审核组长：审核成员：
122
f内部质量审核检查表
审核部门代表序号内容
01市场调研（541）
02顾客沟通（723）
03经营计划（541）
04方针目标（53541
审核员
提
问
1是否定期对潜在、现有目标市场进行调研？
2市场调研结果是否提交领导层决策
3市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的分析
1是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要求？
1是否制订包含短期（12年）和长期（35年）规划的受控的全面的工作计划？
2制定计划时是否考虑了市场调研的结果？3是否对工作计划执行进度进行跟踪，并在必要时进行
调整？1是否制定质量方针并确保：
a：与公司（厂）的宗旨相适应？b：对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承
诺？c：提供制定和评审质量目标的框架？d：在公司（厂）内得到沟通和理解？e：在持续适宜性方面得到评审？
审核组长
审核日期
审核方法
审核记录
1询问主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研；1、目前有计划做市场调查
1询问并查看领导层对调研结果的决策措施；
1、目前公司已制定年度经营计
2决策措施是否明确公司目标市场定位；
划；
3决策措施是否转化为公司三五年和或年度工作计划。2、已编制5年的长期经营计划
1查调研报告看是否有汽车行业年度、35年发展动态；1、客户满意度调查资料上有
2看调研报告是否有公司所在行业发展动态；
竞争对手的分析
3看调研报告是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、成本质量等调查分析
管理、份额等方面分析结果。
1问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通：
品质方面由品保部进行沟通，交
a产品信息；
期、数量、订单由业务部负责沟
b询报价、合同或订单处理包括对其的修改；
通。沟通满足客户要求。
c顾客反馈包括顾客投诉；
2查看当顾客有特定信息沟通要求时，在数据、语言及格
式等方面是如何满足客户要求。
1查看是否有公司（厂）级三、五年规划；
有年度计划和三，五年计划
2查看是否有年度工作规划（包括公司（厂）级及部门级）；
3工作计划（三五年、年度及部门）是否受控。
已受控，但属于机密文件
1查看市场调研报告的结果如何与工作计划接口。
1查看工作计划执行结果数据；
2查看工作计划跟踪情况。
1问如何考虑方针与宗旨的适应性；
1品质目标和方针是根据公司的
2书面的质量方针是否有解释说明。
总的经营理念制定的，品质目
标是r