名称控制环节质量方针
质量保证体系
质量目标管理职责
管理评审
人力资源控制
培训考核管理
控制点名称编审宣贯评审
制定
落实评审
职责权限
评审计划评审内容
评审输出
培训考核聘用调配特种作业
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制内容
①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序质量方针贯彻全面性①充分性②适宜性②有效性①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解①质量目标的考核①充分性②适宜性②有效性
①控制系统②相互关系③权责明确
①时机②频次③组织①输入信息②程序
①输出信息②纠正和预防措施
①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性①规范性②适宜性①规范性②适宜性
责任人或部门
总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室
总经理、办公室
质保工程师、办公室总经理、办公室
总经理、质保工程师、办公室
总经理、办公室总经理、办公室
质保工程师、办公室
质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室
控制类别
RRRR
控制依据
工作见证文件、发布记录现场见证管理评审报告
文件、发布记录
R
考核记录
R
管理评审报告
R
任命书、文件规定、现
场见证
R
评审计划
R
评审记录
评审报告、纠正和预防E
措施
R
培训计划、记录
E
培训成绩、评估
R
劳动合同、档案
R
劳动合同、档案
f质量控制系统、控制环节、控制点一览表
名称
控制环节
控制点名称
控制内容
责任人或部门
文件、记
录编审
编制审核
①准确性②完整性③适宜性
质保工程师、办公室
①所有文件、记录发表前均应得到授权人的
文件、记录的批准②所有使用文件、记录的部门、场所均质保工程师、办公室
发放、使用为文件、记录的有效版本。③记录的填写符
合要求。
控制控制类别依据
R
R
工作见证
质保体系相关文件、记录质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况
文件、记录更①更改原因、内容②审批程序③更改引起
文
质保工程师、办公室
R
改
的其他更改控制③定期评审程序。
件
记
外来文件、记①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来
质保工程师、办公室
R
录文件、记录
文件、记录的识别、分发使用
控录管理
制
法规、规范法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。质保工程师、办公室、技术部R
质保体系相关文件、记录
质保体系相关文件、记录
相关法规、、规范、标准明细表
文件、记录借
①防止文件的非预期r