过程名称：
COP1顾客要求评审过程
过程的所有者：
销售部长
6个过程特性
是
否
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
过程是否监控？
记录是否保存？
COP的支持过程管理过程
输入
√√√
输出
内部体系审核检查表
审核日期：
3月16日
被审核人员：
4个支持过程的问题
是
否
使用什么？（材料、设备）
√
由谁进行？（技能、培训）
√
使用什么关键指标？（测量、评估）
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程绩效指标
使用的质量管理体系文件
IATF16949：2016条款
风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别
审核记录
评价
C1顾客要求评审
顾客要求；法律法规要求；体系要求
确认的订单、签订的合同、订单评审及时率
已接受的报价
100
JHQPA005顾客要求评审控制程序
821822823824
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。
S1人力资源管理培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
S4文件记录管理需要受控的记录
受控的文件记录
S5采购和供应商管理
对供应商的要求产品技术要求合格供应商名录法律法规要求
合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料
培训计划完成率≥
90
培训有效性≥90现场文件有效性
JHQPA004人力资源及培训管理程序
100
JHQPA101文件化
文件信息的可追溯信息控制程序
性100供应商交付准时率≥
95
供应商交付产品合JHQPA008采购控
格率≥95
制程序
供方业绩评价合格
率≥90
71272
75
8411841284138424843
1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹《客户订单》中，均有签字受控
1、查订单SEORD000328顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。
fS6产品防护和库存管理
仓储要求顾客特殊要求
温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储
合格的原材料、部件、成
产品防护不当次数≤3仓储管理差错次数≤3
JHMSA0LW01物料发放、领用制度JHWIA0LW02搬运、贮存、防护作业指导书
返工产品一次交检JHQPA013不合格
S7不合格品控制
品生产计划
不合格通知单返工返修记录
合格率≥95
品控制程序
不合格品处理按时JHWIA0QA04返
检验合格的记录
完成率100
工作业指导书
经营计划达成率≥
M1领导作用
顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望
组织架构、r