划后，如对审核日期和审核的主要项目有异议，可
在两天之内通知审核组，经协商可再行安排。受审核方应进行必要的准备，提供资源保证并
配合审核小组开展产品质量审核工作。
424审核组长组织审核组成员根据VDA63编制《过程审核检查表》，并最终审订检查表。
《过程审核检查表》中的审核项目至少应包括：
a生产过程控制计划是否实施；
b现场各工序的作业是否按作业指导书实施；
c过程操作人员的工作业绩的连续评价结果是否能满足所确定的产品质量指标要求；
d过程是否稳定受控，过程能力（Cpk）是否达到要求；
e设施、加工设备、工艺装备和测量装置的选择、使用、维护是否能满足质量要求；
f制造环境因素（适宜时包括温度、湿度、清洁度、照明度）是否符合要求，作业环境是
否整洁、有序；
g产品的标识、检验和试验状态的标识、可追溯性标识情况；
h采用的工艺方法及工艺手段对产品质量特性（特别是关键重要特性）的保证情况；
i质量记录是否符合要求；
j产品的防护措施是否符合规定的要求等。
43审核的实施
431召开首次会议
召开包括审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表
（必要时）参加的首次会议，会议的主要内容包括：
a审核组长介绍审核组成员及其分工；
b说明审核的目的、准则和过程范围；
c简要介绍过程审核采用的方法；
d澄清与会人员的疑问。
432现场审核
a现场审核时，审核员按照《过程审核检查表》的内容对执行过程进行逐条审核评价（注
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f版本修改码：A0
过程审核规范
KSWI07
意根据现场审核的实际情况灵活掌握，切忌机械、呆板），审核员通过交谈，查阅文件、记
录，检查现场，收集证据，检查过程的运行情况及审核结果打分记录在检查表内；
b现场如发现问题应当场让工作负责人（或操作者）确认并记录在《过程审核检查表》
中，以保证不符合项能够完全被理解，并避免事后争议。
44评分与定级标准
441过程因素的单项评分准则（见表1）。
表1
过程因素的单项评分准则
分数10
对符合要求程度的评定完全符合
8
绝大部分符合只有微小的偏差
6
部分符合有较大的偏差
4
小部分符合有严重的偏差
0
完全不符合
442单项代码及过程关系符号
表2单项代码
1
项目管理（P2
EP2
2
产品开发和过程开发的策划（P3
EP3
3
产品开发和过程开发的落实（P4
EP4
4
供应商管理（P5
EP6
5
生产过程分析（P6，涵盖每个制造过程
EP6
6
顾客支持顾客满意服务（P7
Ep7
443过程定级（见表3）r