点。第十七条公司行政办公室应在公司所在地确定不同级别接待酒店或饭店，并签订协议，每年度根据公司评分结果对接待各接待点进行更新或淘汰。第十八条业务招待申请审批规定：1、接待工作前经办人员应填写“业务招待申请表”，列明客人来公司的目的、人员、职务、时间、活动安排、费用标准，经公司总经理同意后方可实施。“业务招待申请表”见附件一。公司原则按13级标准接待客人，超标准需由总经理审批。业务招待申请表需报行政办公室审核，并由行政办公室统一指定消费地点和消费级别，并统一由行政办公室定期与酒店进行结算。2、业务招待申请以书面形式进行审批，特殊情况不能填写申请
f表的，须事先电话请示公司总经理同意（事后需补充相关签批手续），事前未申请或超过标准的接待费用，财务部门有权拒绝报销，超支部分由经办人承担。第十九条业务招待费报销规定：1、业务招待等级及费用报销标准见附件，单次接待费用1000元以上的，必须附上消费清单。2、业务招待费用报销要件：业务招待费发票、消费清单、纪念品清单、接待申请单。3、报销业务招待费时，经办人应填制费用报销单，经部门负责人、分管领导审签确定真实性后、经总经理签字后在财务部门审核报销。招待内容只能在接待申请单上注明，不能在发票上明示招待内容。4、报销业务招待费时必须按月严格控制在业务招待费标准范围内，超支自理。5、特殊情况超出业务招待费标准的，必须总经理审批同意后，方可报销。第二十条接待任务完成后（或出差返回后），经办人员应在七个工作日之内到财务部门履行报销手续。超过报账日期必须说明理由，经总经理批准后方可报账。第二十一条业务接待申请单由财务部门单独存放，妥善保管。未经财务负责
f人或总经理审批，任何人不能查阅、拍照或复印。严禁遗失、泄密。第二十二条为降低费用，烟、酒、茶等由运营管理部实施统一规范采购，对口领用。由各部门向行政办公室提出需求申请，行政办公室收集整理后提出采购申请，经总经理审批后由行政办公室统一采购入库。第二十三条各部门使用烟、酒、茶时，按《纪念品管理办法》相关规定执行。第二十四条不需要相关人员陪同的客人，由归口业务部门凭业务招待申请向行政办公室申请，由运行政办公室统一安排就餐地点及费用标准，费用由各申请部门承担。第二十五条在业务招待费开支审计中，如发现弄虚作假、违背原则，擅自开支或变相隐瞒业务招待费的实际开支，一r