CX452006有限公司程序文件EOCX4522006
法律法规和其它要求合规性评价程序1目的为了评价公司对适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求的符合情况，以保证公司的环境和职业健康安全管理体系的运行符合相应的法律法规和其他要求。2范围本程序规定了对适用于公司的环境和职业健康安全法律法规和其他要求进行符合性评价的职责、依据、频次、程序和要求，适用于公司各部门对适用于公司的环境和职业健康安全法律法规和其他要求遵守情况的评价。3职责31各部门负责本单位相关的法律法规和其它要求的符合性评价。32安全环境管理办公室组织公司各部门对适用于公司的环境和职业健康安全法律法规和其他要求的符合性评价，并提出评价报告。33管理者代表负责向管理评审会报告公司对法律法规的符合情况。4要求和工作程序41依据评价依据是适用于公司的活动、产品和服务的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，其详细内容见《法律、法规和其他要求获取、识别及更新程序》。42评价的组织、频次和评价人资格a评价由安全环境管理办公室组织各部门实施；b每间隔12个月进行一次，可与内审结合进行；c评价人资格：应具有环境和职业健康安全相关法律、法规知识，熟悉公司和部门实际情况。43评价法律符合性时须收集的资料应包括：a公司在建设时的环境影响评价报告、安全评价报告、项目竣工验收报告（三同时验收报告）；b公司环境管理体系覆盖范围内的污水管网分布图、所有的废气排气筒、消防、安全设施分布图等；c各种有害废气的排放浓度和速率，以及有害废气无组织排放浓度的监测数据；d各废水排放口的污染物排放浓度的监测数据；e厂界噪声监测结果；f各种固体废物及危险废物的处置情况信息；修改状态版本0A页码13
fCX452006有限公司程序文件EOCX4522006
法律法规和其它要求合规性评价程序修改状态版本0A页码23
g排污费、超标排污及安全事故处罚的缴纳情况；44合规性评价方法合规性评价可针对多项或单项法律法规或其他要求，方法包括：a审核；b文件和（或）记录的评审；c对设施的检查；d面谈；e对项目和工作的评审；f常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；g）设施巡视和（或）直接观察。45其他要求评价公司对其它要求遵守情况评价与对法律法规评价结合进行，也可用合同评审，合格供方、外包方选择评价等方式进行。评价法律法规和其他要求的符合程度：将所确定的法律法规要求进行比较，确定组织对相r