一、目的：
营口德化公司2018年度内部审核计划
记录编号：
检查公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系是否能够按GBT190012016、GBT240012016和GBT280012011标准实施运行，通过内部审核发现不符合，实施纠正和预防措施，体现持续改进，以确保一体化管理体系的有效性、充分性和适宜性。二、性质：实施年度内部审核。三、范围：三标一体化管理体系文件所覆盖的所有职能部门。四、依据：
GBT190012016《质量管理体系要求》、《质量管理手册》、GBT240012016《环境管理体要求及使用指南》和GBT280012011《职业健康安全管理规范》及其他的技术文件、资料等。五、审核组：组长：组员：
第一审核组第二审核组第三审核组
组长：组长：组长：
组员：组员：组员：
f六、审核时间：
时间
受审核部门
0800～830中层及以上领导
6
月0830
│
211130
日
1300│
1600
领导层设备部
审核内容
审核员
首次会议
全体
1、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。绩效参数或相关文件：QES管理手册1）
年度工作指标利润；2）年度绩效目标实现率100。
QE：41、42、43、44、51、52、53、61、62
E：71Q：63、711
S：4142433441
第一组
2、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。QE414261
1、外部提供的产品、过程和服务。QES管理手册、供应商选择评价程序、1）供方评价率100；2）供
方交付准时率。Q：84
2、基础设施和运行环境管理过程。QES管理手册、设备设施维护保养控制程序1）设备维护计划完成率；
2）设备故障停机率；3）基础设施完好率100。Q：713、714
3、监视和测量资源管理过程。QES管理手册、检验试验仪器设备控制程序》监视和测量设备按时校准
率100。Q：715E：9114、内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、信息交流与沟通程序1）信息沟通及时性、准确性第二组
100；2）信息处置、反馈有效性。QE：74S4435、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：612S431
6、环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。E：611、8182
7、职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：446447
f人力资源
总经理管理部财务部
1、合规义务和合规性评价过程。法律法规和其他要求控制程序、合规性评价程序。
E：613912
S432452
2、文件化信息的管理。QES管理手册、文件和记录控制程序文件管理有效率1r