职业健康安全管理体系内部审核报告
1、审核概况按审核计划，审核组人于年月日开始进行了为期天的现场审核。整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能按
计划圆满完成。在天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、技术部、生
产部、品质部、市场部、采购部、办公室、财务部等，对ISO45001的要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO45001：2018
标准的要求建立，但各部门对ISO45001：2018标准、程序文件的熟悉方面尚有一定的差距，对PDCA各个方面的连贯和一致性存在不足，需进一步完善与提高。
在审核中发现了个一般不符合项，填写了张不符合项报告单，分别涉及到ISO45001：2018的等过程。不符合报告已得到了责任部门的确认，并下发至相关部门，后续由审核员进一步跟踪验证。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门工作做得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门按标准和规定的职业健康安全管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的职业健康安全管理体系，使之更趋完善和协调。
7、审核结论审核组认为：（1）公司的职业健康安全管理体系符合ISO45001：2018标准的要求。（2）公司的职业健康安全管理体系运行有效，具体表现在：1）过程认识充分。2）职业健康安全管理体系的策划是适宜的，员工的参与协商也是得到保护的。3）职业健康安全方针得到全面贯彻。4）职业健康安全目标、管理方案得到全面落实。5）文件化信息体系得到有效的实施。6）人力资源、基础设施、工作环境充分。7）生产、服务过程的危险源得到有效控制、事故数量及影响度得到了有效控制。8）员工职业健康安全意识得到了提高，能自觉地遵守与本岗位有关的程序和作业文件的规定。9）员工及相关方意度基本达到公司的要求。10）建立了自我发现和改进管理体系运行问题的机制，能及时发现问题并改进。
f8、本审核报告分发范围（1）总经理（2）受审核部门（3）审核组成员附件：1）不符合报告（略）。
审核组长：日期：
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