生产许可
1质量安全管理职责
序号核查项目核查内容核查要点结论带格式的项目符号和编号格式的
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1是否指定领导中一人负责质量安全工作。□□合格1企业领导中应有人负责质量安全工作。组织2其职责和权利是否明确。2企业领导应当对可能影响产品质量安□□一般不合格领导3企业领导是否制定了对可能影响产品质全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施。□严重不合格1企业应制定质量安全管理制度，规定各1是否制定了质量安全管理制度。□合格管理有关部门、人员的质量职责、权限和相互2是否规定了产品质量有关的部门、人员的职责□□一般不合格关系，特别是检验部门和人员的职责权质量职责、权限和相互关系。
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带格式的项目符号和编号格式的
f序号
核查项目限。
核查内容
核查要点
结论
3是否规定了检验部门和人员的职责权限。□□严重不合格
□合格13有效1在企业制定的规章管理制度中应有相1是否规定了质量考核办法。实施应的考核办法并严格实施。2是否已开展有效实施。□□一般不合格□□严重不合格带格式的项目符号和编号格式的
2企业环境与场所要求企业环境与
序号核查项目核查内容11保持厂区内外环境整洁，厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。12生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。13应与有毒有害源保持一定距离。21核查要点1厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。否合理，且互相不妨碍。3是否与有毒有害源保持一定距离。□合格□严重不合格2生产、行政、生活和辅助区的总体布局是□一般不合格结论
环境21厂房应按生产工艺流程及需求进行1厂房是否按生产工艺流程及需求进行了□合格要求合理布局。合理布置。□一般不合格22同一厂房内以及相邻厂房间的生产2同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否□严重不合格操作不得相互妨碍。相互妨碍。3在设计和建设厂房时，应考虑使用时便1企业厂房的建设是否考虑使用时便于进□合格于进行清洁工作。厕所、厨房应与生产区行清洁工作。域隔离。11生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。12生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。13车间内应有与所生产的产品相适应的防尘设施。14有防止昆虫和其他动物进入的设施。2厕所、厨房是否与生r