◆受审部门是否均有相应的目标？
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◆目标是否具体并量化？
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◆是否设置了必要的可测量参数？◆企业资源是否能保证目标的实现？
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◆是否明确了执行部门和负责人？
◆是否已向有关人员传达？
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◆有关人员是否清楚？
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注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001条款
检查内容
541质量目标
◆有无目标实现的证据◆目标是否定期评审、修订
编制人日期：
审核日期：
是否适用参考文件
提问
批准人日期：审核员：
检查方法
文件查阅现场检查
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到
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实现？
◆目标是否定期评审、修订？
√
◆依据什么评审、修订？
√
◆目标的评审、修订是否体现持续改进？
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续表
检查结果记录
f541质量目标
◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
◆是否提供了实施质量目标的资源？
◆质量管理体系策划是否体现了持续改进？
◆如何保证策划能满足质量目标及质量管
√
理体系总要求？
◆现有质量管理体系策划后形成了多少文
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件情况？有多少份程序文件？是否满足要
求？
◆质量目标是否实现（以此确认质量管理
√
体系策划的有效性）？
◆实施质量目标的资源是否充足，有多少
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质检员？有多少计量员？多少内审员？是
否发给内审员聘书？有多少设备、计量器
具？对与质量有关的人员是否进行了培
训？
◆现有文件是否体现了质量管理体系的持
√
续改进？
551职权和权限
◆质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆文件的更改是否受控？
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√
◆是否有清晰的组织结构图？
√
◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规
√
√
定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
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注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001条款
检查内容
编制人日期：
审核日期：
是否适用参考文件
提问
批准人日期：审核员：
检查方法
文件查阅现场检查
续表
检查结果记录
f551
◆最高管理者的职责、权限
◆最高r