附件4：
流程主控部门分管领导适用范围要素管理目标节点A适用于集团授权项目项目部B开始合约法务部C其他相关部门D合约法务部合约法务部分管领导
分包合同评审工作流程图
流程层次二级流程流程名称分包合同评审工作管理流程用途描述支持部门项目部、子公司、合约法务部、分管领导分包合同评审过程
合约法务部总经理E
分管工程管理部领导F
分管合约法务部领导G
工作任务（内容）节点H
工作记录表单I
过程工作标准
J
1
2
组织与中标单位进行合同谈判
B2
B2与中标单位进行合同谈判
惯例
3
各部门评审分包合同
B3
B3各部门评审分包合同
《分包合同评审表》
同上
45
为了持续提升公司项目管理标准化、规范化，保证工程项目分包合同的正确履行，确保项目顺利履约，特制定本管理细则。
组织合同评审
N
N
C4D4
C4、D4：组织合同评审，填写分包合同评审《分包合同评审表》表C5落实评审意见，并与相关方沟通
同上
落实评审意见，并与相关方沟通
C5
同上
67
审批合同额在100万含100万以内合同额超过100万
E6
E6：审批
同上同上
Y
审批审批
8
F8G8
F8、G8审批
同上
Y9
授权范围内，授权代表签字
Y
C9
C9授权范围内，授权代表签字
同上
1011121314
合同交底
用印
C10
C10：用印《分包合同（协议）登记表》《分包合同交底记录表》
同上
分发存档记录
C11B12
C11：分发存档记录B12：合同交底
同上同上
结束流程管理部门：合约法务部
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