必要时（如有安全、承压、搬运方便等要求）应规定堆放高度距离等；所有物资贮存应合理利用仓库空间，码放整齐，易于记数和检查；保管员应做好库存物资的日常维护保养工作，为保证物资的安全，降低库存损耗，应针对物资特性采取防雨、防冻、防光、防震、防尘、防腐蚀、防霉变、防老化、防爆、防破损等必要手段或措施；易燃、易爆危险品应单独贮存，应遵照相关规定采取预防和应急措施；每月对现场物资、每半年对仓库物资由材料员进行盘点，并做好记录；
保管员还应定期对所贮存物资的质量进行检查，发现有变质、损坏等问题及时书面报告项目部，并采取有效措施加以防范。
第二十六条物资标识
对不易准确识别或容易混淆的物资必须进行标识。
对物资进行标识时，应采用统一方式。标识应注明物资的名称、型号、规格、材质、数量、类别。有使用期限的物资还应注明其出厂日期、保质期等；应特别注意有腐蚀、易燃、易爆、污染物资的标识的保护。
必要的重新标识及标识移植应在物资发放的同时进行，以确保标识的有效性和连续性。
第二十七条工程常用物资的运输、贮存与标识管理
f工程常用物资的运输、贮存与标识管理，按照《主要物资运输、贮存与标识要求》执行。
第二十八条物资的入库、验收与发放
所有进场物资必需办理物资入库、验收及出库手续。项目保管员负责物资发放工作并建立和保存物资出入库记录。
项目材料人员完成物资进场验证后，由材料员和保管员共同办理《物资验收单》，验收单应进行连续编号。已经办理验收手续的材料，材料员必须填写到建立的《物资台帐》中。对于已经收到发票的物资，材料员应将发票报项目经理及公司经理审批签字，同验收单一起交材料会计审核并办理入账。对于没有收到发票的物资，月末材料员应当与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项，双方确认无误后在《对帐单》上签字。如有不符，应查明原因，及时处理。材料员也应当把验收单交材料会计审核并办理入账，以显示工程本月的材料成本。保管员建立《材料明细帐册》，将验收合格的材料分项录入帐册中。物资出库时，保管员填写《物资领（退）单》，并注明出库物资的物资名称、规格型号、品牌、数量及使用部位，保管员及领料人员在发料单上签字确认。发料后，保管员应及时将发出的材料录入帐册中，做到日清月结，帐物相符。在月末保管员应及时收集汇总《物资验收领（退）单》等原始单据，交给材料会计作账本稽核，并对材料成本支出情况进行汇总分析r