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采购控制程序
1目的为采购过程提供准则保证所采购的物料符合规定的采购要求。2适用范围适用于UMC购买系所购买的所有物料。3定义
31合格供方清单ApprovedVe
dorList合格供方清单简称为AVL。4职责
41购买系负责发行订购单给供方。42购买系部门经理以上负责人员批准2000元以下的订购单。43购买系课长以上负责加批2000元以上的订购单。44资材系负责所采购的物料之入库清点保存与发放。45IQC系负责生产主料及辅助材料之品质验收。46生产工程课负责生产用治工具及仪器、设备之品质验收。5业务程序（见下页）6业务内容61采购依据611购买系根据业务管理课提供的OF情报及PMC提供的《MIO》UMA00121、技术课的BOM、ECO制定《物料状况表》UCA00407。612非生产性物料的采购申请金额2000元以下需部门责任者批准可生效超过2000元以上则需董事长批准方可生效并在《采购申请单》UCA00101中注明禀议书的号码。613新产品的单价及系统里的单价有效期失效后制成《单价承认书》UCA001081由购买系经理及以上人员确认由购买系输入ERP系统，再给财务课确认。614生产用工具及设备由生产工程课负责统计需求后制成《采购申请单》UCA001012，《采购申请单》UCA001012须注明所申请的治具、工具和设备仪器用于哪个机型是由客户支付费用还是由本厂支付费用所有此类申请必须经业务管理课及生产工程课确认后提交购买系下订购单。615办公用品等则由总务系每月统筹各部门需求状况后制成《采购申请单》UCA001012
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提交购买系下订购单。616维修用工具、材料等由设备课每月统计需求，制成《采购申请单》UCA001012，提交购买系下订购单。617印刷品（表格）及印章由各部门根据需求，制成《采购申请单》UCA001012由体系系确认后，提交购买系下订购单。618电脑、打印机、手机及其耗材由各部门根据实际需求，制成《采购申请单》UCA001012由情报系确认后，提交购买系下订购单。62采购方法621购买系提供图纸给供方，为保证利用的图纸为有效版本，若有图纸变更，采购系负责将更新版本的图纸及时传给供方，同时附所传文件清单给供方，并要求供方回签以确认收到文件清单所列新版文件。622当ECO变更涉及到技术变更时购买系将ECO及时发行给供方并要求供方即刻回签同时要求实施时间和实施完成期限并在供方实施完成后进行确认。
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