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XXX股份有限公司
文件编号：XXXQP201901A0
ISO90011400145001质量环境职业健康安全管理体系程序文件
编制：审核：会签：批准：
发布时间：2019年01月26日
生效时间：2019年01月26日
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程序文件更改履历表
序号更改人更改原因更改内容版本号
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内部审核程序
1目的和范围11目的为确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行，并为体系的改进提供依据，公司有计划地审核体系涉及的各单位所开展的活动是否符合要求。12适用范围适用于本公司内部审核活动。2职责2．1管理者代表211负责批准《年度内审计划》，并组织实施。212负责任命审核组组长，确定审核员，并规定其职责。2．2审核组组长221负责具体组织内部审核活动。2．3被审核单位的负责人231根据审核计划要求，配合审核员做好审核工作及审核的后续工作。2．4综合部241负责内部审核的日常管理工作。3程序内容3．1审核计划和频次
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